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華信公司:聚焦重點(diǎn)難點(diǎn) 提升內(nèi)審質(zhì)效

發(fā)布:2024-10-25 11:13:44   編輯:審計(jì)法務(wù)部(韓蕾)、黨政辦(李明華)    閱讀數(shù):814

近年來,泰州華信藥業(yè)投資有限公司堅(jiān)持把企業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)、管控難點(diǎn)作為審計(jì)工作的著眼點(diǎn),加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域常態(tài)化審計(jì)監(jiān)督,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“治已病、防未病”的功效,公司內(nèi)部審計(jì)工作已連續(xù)5年被市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)評(píng)為“內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體優(yōu)勝單位”。

聚焦管理架構(gòu),內(nèi)審監(jiān)督體系日臻完善

建立“黨委領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)負(fù)責(zé)、審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)、審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行”的內(nèi)部審計(jì)管理架構(gòu),進(jìn)一步強(qiáng)化公司黨委對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí),積極推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落細(xì)落實(shí)。持續(xù)構(gòu)建契合企業(yè)管理需求的1+N”內(nèi)部審計(jì)制度體系,在已建立《華信公司內(nèi)部審計(jì)制度》的基礎(chǔ)上,又陸續(xù)制定《內(nèi)部審計(jì)操作規(guī)程》《離任審計(jì)制度》《內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作制度》《審計(jì)監(jiān)察責(zé)任追究制度》等具體工作細(xì)則,對(duì)“計(jì)劃、立項(xiàng)、報(bào)告、整改、歸檔”等流程進(jìn)行明確、細(xì)化,促進(jìn)內(nèi)審工作管理更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。

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聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,內(nèi)審監(jiān)督工作有序開展

近年來,公司堅(jiān)持以全覆蓋為切入點(diǎn),以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為落腳點(diǎn),聚焦投資業(yè)務(wù)、資金管理、招標(biāo)采購、工程項(xiàng)目管理、子公司運(yùn)營(yíng)等五大重點(diǎn)領(lǐng)域,開展內(nèi)部審計(jì)40余次,對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行全面“起底”和“清理”,通過以查促改的方式推動(dòng)存量風(fēng)險(xiǎn)減少、潛在隱患化解。近兩年,公司已累計(jì)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題68項(xiàng),截至目前,已整改問題55項(xiàng),整改率達(dá)81%;整改過程中,推動(dòng)制定、修訂制度6項(xiàng),融資成本壓降30BP,盤活閑置資產(chǎn)1處,通過洽談推動(dòng)資產(chǎn)盤活3處,相關(guān)業(yè)務(wù)流程得到進(jìn)一步優(yōu)化,公司運(yùn)營(yíng)也更加規(guī)范化、效益化。

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聚焦業(yè)務(wù)技能內(nèi)審隊(duì)伍水平穩(wěn)步提升

為進(jìn)一步提升相關(guān)人員的審計(jì)綜合素質(zhì)業(yè)務(wù)技能,公司借助國(guó)投大講堂圍繞內(nèi)控規(guī)范、審計(jì)法務(wù)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等類別開展專題培訓(xùn)20。針對(duì)人員崗位實(shí)際,鼓勵(lì)內(nèi)審、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目等人員考取相關(guān)職業(yè)技能證書,為公司持續(xù)向好發(fā)展提供更加堅(jiān)強(qiáng)的人才支撐。近年來,公司累計(jì)組織人員參加市、區(qū)級(jí)“以審代訓(xùn)”8人次,參訓(xùn)時(shí)間累計(jì)達(dá)20個(gè)月,促進(jìn)內(nèi)審人員審計(jì)視野不斷拓寬、審計(jì)隊(duì)伍整體水平不斷提高。

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內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程,也是國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的重要保障。下一步,華信公司繼續(xù)以高度的政治責(zé)任感和使命感切實(shí)抓好內(nèi)部審計(jì)工作,聚焦主責(zé)主業(yè),配強(qiáng)內(nèi)審力量,創(chuàng)新內(nèi)審方法,努力把做好內(nèi)審“上半篇文章”與“下半篇文章”相結(jié)合,將“問題清單”轉(zhuǎn)化為工作的“成效清單”,推動(dòng)公司在高質(zhì)量發(fā)展征程中更加行穩(wěn)致遠(yuǎn)、闊步前行。

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